Servicii Fiscale Corporative
Impozitul pe profit nu este fix — este negociabil cu legea
Planificăm structura fiscală a companiei dumneavoastră pentru a reduce impozitul pe profit și TVA-ul net recuperabil.
Ce înseamnă planificarea fiscală corporativă la ConsultSuccess
Planificarea fiscală corporativă nu se rezumă la depunerea declarației de impozit pe profit la termen. Înseamnă analiza structurii de cheltuieli deductibile, alegerea regimului fiscal (microîntreprindere versus impozit pe profit standard), planificarea dividendelor și a salariilor administratorilor, optimizarea recuperării TVA și structurarea investițiilor pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de lege — credite fiscale pentru cercetare-dezvoltare, scutiri pentru reinvestirea profitului, deduceri suplimentare pentru anumite categorii de cheltuieli. Lucrăm cu SRL-uri, SA-uri și sucursale ale companiilor străine active în județul Constanța și pe litoralul Mării Negre.
Servicii de optimizare fiscală pentru companii
Alegerea regimului fiscal optim
Microîntreprindere cu cotă de 1% sau 3%, sau impozit pe profit de 16%? Analiza depinde de structura veniturilor, a cheltuielilor și a planurilor de distribuire a profitului. Facem calculul complet pentru situația concretă a companiei dumneavoastră.
Optimizarea cheltuielilor deductibile
Identificăm cheltuielile eligibile care sunt frecvent omise: amortizări accelerate, cheltuieli cu formarea profesională, abonamente medicale, tichete de masă și beneficii extrasalariale cu impact fiscal redus pentru angajat și angajator.
Planificarea distribuirii profitului
Dividende, salarii, drepturi de autor sau combinații ale acestora? Fiecare variantă are un cost fiscal diferit. Calculăm impactul total — impozit pe profit plus contribuții sociale plus impozit pe venit al beneficiarului — și recomandăm mixul optim.
Facilitați fiscale și credite de impozit
Scutirea de impozit pentru reinvestirea profitului, creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare și deducerile pentru angajarea persoanelor cu dizabilități sunt frecvent neutilizate. Verificăm eligibilitatea companiei dumneavoastră și pregătim documentația necesară.
Ce nu facem și de ce este important să știți asta
Nu structurăm tranzacții al căror scop principal este evitarea impozitelor prin scheme artificiale. Nu recomandăm înregistrarea de entități în jurisdicții opace cu unicul scop de a reduce baza impozabilă în România. Strategiile noastre trebuie să reziste unui control ANAF — aceasta este condiția minimă pe care o aplicăm fiecărei recomandări. Dacă situația companiei dumneavoastră necesită o restructurare majoră, colaborăm cu avocați fiscali pentru aspectele juridice, dar responsabilitatea coordonării revine echipei ConsultSuccess.
„Compania mea opera de patru ani ca microîntreprindere fără să fi evaluat vreodată dacă trecerea la impozit pe profit ar fi avantajoasă. ConsultSuccess a făcut analiza în trei zile și a demonstrat că, datorită structurii noastre de cheltuieli, regimul standard ne economisea 34.000 lei pe an. Tranziția a fost gestionată fără niciun incident.”
— Bogdan Ionescu, CEO, companie de distribuție, Constanța
Structura fiscală a companiei dumneavoastră este optimă?
Solicitați o evaluare inițială. Analizăm ultimele două bilanțuri și vă prezentăm concluziile în termen de cinci zile lucrătoare.